N1860 - Se ha enviado el CRA con menos importe del que correspondía en un concepto, ¿cómo se envía la diferencia?

Se ha enviado el CRA con menos importe del que correspondía en un concepto, ¿Cómo se envía la diferencia?

• En primer lugar, es necesario tener creado previamente en el programa el Fichero de modificaciones realizadas en envíos .CRA.

     Para ello, accede a la solapa Comunicación > grupo SILTRA > desplegable del icono Conceptos Retributivos Abonados (CRA) > opción Fichero de modificaciones realizadas en envíos .CRA.

     A continuación, para crear el fichero de modificación haz clic en el icono Nuevo.

     Seguidamente, cumplimenta los campos Descripción, Cuenta de cotización y Mes de la liquidación, con la información que corresponda, el Código se va a generar automáticamente.

     Una vez hayas informado los datos correspondientes, haz clic en el botón Nueva.

     En la siguiente ventana emergente, cumplimenta los campos Trabajador, Concepto, Tipo e Importe con la información que corresponda, selecciona en el campo Tipo de actuación la opción Complementario y pulsa el botón Aceptar.

     A continuación, pulsa de nuevo el botón Aceptar.

     Al crear este fichero, se debe haber añadido una nueva línea.

• En segundo lugar, genera el fichero en formato .cra para su posterior envío a Seguridad Social, a través de la aplicación de SILTRA.

     Para ello, accede a la solapa Comunicación > grupo SILTRA > desplegable del icono Conceptos Retributivos Abonados (CRA) > opción Conceptos Retributivos Abonados (CRA).

     Una vez situado, marca la opción Modificación de conceptos retributivos abonados desde fichero y pulsa el botón Código para seleccionar el fichero que corresponda.

     Pulsa la tecla Intro de tu teclado, para que aparezcan los ficheros existentes, selecciona el que corresponda y pulsa el botón Aplicar selección.

     Por último, haz clic en el botón Generar.

     Una vez generando el fichero, puedes proceder a la presentación del mismo.