N1957 - Cómo generar un fichero de transferencias solo con nóminas de atrasos
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    N1957 - Cómo generar un fichero de transferencias solo con nóminas de atrasos

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    ¿Cómo generar un fichero de transferencias solo con nóminas de atrasos?

    Esta opción se encuentra en la solapa Procesos > grupo Pagos > desplegable del icono Pagos > opción Transferencias.

    Una vez situado, pulsa en el icono Generar transferencia.

    A continuación, selecciona en Tipos de nóminas la opción Atrasos.

    Termina de cumplimentar la información de la transferencia y pulsa el botón Aceptar.

    A continuación, haz clic en el icono C-34 XML para generar el fichero.


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