N36.01. Interpretación de errores de Siltra

Interpretación de errores de SILTRA

Introducción

El objetivo de este documento es poder ayudarte a corregir los errores más habituales que pueden surgir durante la presentación de los seguros sociales a través de la aplicación SILTRA.

Una vez generado el fichero de bases en el programa y enviado a Seguridad Social, recibirás un fichero de respuesta. Puedes descargarlo desde la pantalla principal de SILTRA, haciendo clic en la opción Envío/Recepción que está situada dentro del módulo Comunicaciones de Cotización.

En el supuesto de recibir una respuesta sin errores, debes realizar una solicitud de confirmación de liquidación.

Por lo contrario, si recibes una respuesta con errores es necesario corregir cada uno de ellos y, posteriormente, generar un nuevo fichero de bases para su presentación.

Normalmente, en la respuesta se mostrará qué tramo no es aceptado por Seguridad Social y, a cambio, te solicitará aquel tramo que sea obligatorio, así como los códigos que debe incluir este para su correcta validación.

A continuación, se detallan los códigos más frecuentes junto con posibles situaciones que puede presentar un trabajador y que pueden ser causantes de un error en Seguridad Social.

Tabla de códigos según manual de Seguridad Social

Posibles situaciones del trabajador

Para una mejor interpretación, sería conveniente solicitar un Informe de Datos de Cotización (IDC) del trabajador a Seguridad Social. De este modo, podrás ampliar información sobre su situación.

A continuación, se detallan las peculiaridades de cotización más comunes en Seguridad Social, junto con los códigos que debe incluir cada tramo de peculiaridad para una adecuada validación en SILTRA.

No obstante, cabe la posibilidad de que dichos códigos estén correctamente informados en los tramos presentados a SILTRA, pero las fechas no sean coincidentes, enviándose por tanto un tramo que no corresponde con los que figuran en afiliación para ese trabajador.

En este caso, debes comprobar que las fechas indicadas en el programa (en partes de IT, situaciones de ERE/ERTE, contratos del trabajador, etc.) sean correctas.

Una vez localizado y solucionado el error, sería necesario calcular nuevamente la nómina del trabajador para posteriormente generar un nuevo fichero de bases.